🛒 Acquisti

Ordine d’acquisto — dettaglio

Il pannello che si apre su un ordine di acquisto: testata, righe con importi, e la barra di avanzamento che ti dice quanta merce è arrivata e quanto è stato fatturato. Da qui confermi l’ordine e, quando la merce arriva, generi la bolla di entrata.

route /ops/purchase-orders#detail · aggiornato 2026-07-22 · verificato da cursor-e2e+writer

Quando ti serve

Quando devi ordinare materiale o ricambi a un fornitore
Per confermare un ordine ancora in bozza e assegnargli il numero
Per controllare quanta merce di un ordine è già arrivata
Quando il corriere consegna e devi registrare la merce ricevuta

Come leggerla al volo

Il titolo cambia con lo stato: "Bozza #47" finché è aperta, poi diventa ODA-2026-00001
Il banner verde in alto conferma il numero ufficiale una volta confermato l’ordine
Le due barre "Ricevuto" e "Fatturato" mostrano l’avanzamento come 0 / 1 · 0%
Le azioni in fondo cambiano con lo stato: in bozza confermi, dopo la conferma ricevi

Passo passo

Apri o crea l’ordine

Dalla lista ordini apri quello che ti serve, oppure premi "Nuovo ordine di acquisto" per crearne uno

→ Si apre il pannello di dettaglio; un ordine nuovo nasce come "Bozza #47"
Compila fornitore e righe

Scegli il fornitore, aggiungi le righe con "Aggiungi riga" (descrizione, quantità, prezzo, IVA) e premi "Crea ordine"

→ L’ordine viene salvato in bozza, con i totali già calcolati in fondo
Conferma l’ordine

Premi "Conferma ordine" e accetta la richiesta "Confermare l’ordine di acquisto? Verrà assegnato un numero progressivo."

→ La bozza diventa un ordine numerato (ODA-2026-00001) e passa in stato "In attesa merce"
Registra la merce quando arriva

Alla consegna premi "Segna ricevuto" per l’intero ordine, oppure "Ricevimento parziale" se ne è arrivata solo una parte

→ Il sistema genera la bolla di entrata (GRN) e la barra "Ricevuto" si aggiorna

Testata

I dati generali dell’ordine: il fornitore, l’eventuale numero d’ordine che lui ti ha dato (Vs. riferimento), la consegna prevista, i termini di pagamento e la valuta. Finché l’ordine è in bozza puoi ancora ritoccare la testata dal pulsante *Testata*.

Righe dell’ordine

Cosa stai ordinando, riga per riga: descrizione articolo, quantità, unità di misura, prezzo e aliquota IVA. In fondo trovi i totali — imponibile, IVA e totale documento. Esempio: 100,00 € di imponibile + IVA 22% fa 122,00 € di totale.

Avanzamento merce e fatturato

Due contatori che vivono di vita propria. Ricevuto dice quanti pezzi sono già entrati in magazzino, Fatturato quanti pezzi sono coperti da una fattura del fornitore. Non li aggiorni a mano: si muovono da soli quando registri le bolle di entrata (la merce che arriva) e le fatture di acquisto.

Ordine confermato ODA-2026-00001: banner verde con il numero, righe con l’imponibile e le barre Ricevuto / Fatturato a 0%.

Azioni

Cambiano con lo stato dell’ordine. In bozza: *Conferma ordine* (assegna il numero e lo blocca), più *Anteprima*, *Scarica* ed *Elimina*. Dopo la conferma, in attesa merce: *Segna ricevuto* e *Ricevimento parziale* per registrare la merce che entra.

I campi, spiegati

Fornitoreobbligatorio

Da chi compri. Comincia a scrivere il nome e scegli dall’elenco che si apre. Se il fornitore non c’è ancora, va creato prima in anagrafica.

✓ Ferramenta Verdi S.n.c.

Vs. riferimento

Il numero d’ordine che il fornitore usa da parte sua, se te l’ha comunicato. Serve solo a ritrovarvi al telefono ("il vostro ordine 4471"): puoi lasciarlo vuoto.

✓ 4471/2026

Consegna prevista

La data in cui ti aspetti la merce. È un promemoria, non un vincolo: se il corriere arriva prima o dopo, registri comunque quello che entra.

Pagamento (gg)

Tra quanti giorni paghi il fornitore, contati dalla fattura. Parte da 30; cambialo se con quel fornitore hai un accordo diverso (60, 90…).

✓ 30

Valutaobbligatorio

In che moneta è l’ordine. Preimpostata su EUR — Euro; la cambi solo se compri da un fornitore estero che fattura in altra valuta.

Descrizione articoloobbligatorio

Cosa stai ordinando su quella riga. Scrivilo come lo riconosci tu a magazzino, non serve un codice: "Viti M8 zincate", "Filtro olio mod. X".

✓ Viti M8 demo

IVA %obbligatorio

L’aliquota IVA della riga — la percentuale che il fornitore aggiunge all’imponibile. Parte da 22 (l’ordinaria in Italia); abbassala solo per gli articoli che vanno al 10% o al 4%.

✓ 22

✗ Lasciare 22 su un articolo che il fornitore fattura al 10%: i totali dell’ordine non torneranno con la sua fattura.

Commessa riga

Se quel materiale è per un lavoro o un cantiere preciso, collegalo alla commessa così il costo finisce nel posto giusto. Altrimenti lascia "— nessuna commessa —".

Esempi dalla vita vera

Ordine di ferramenta, dall’ordine alla merce in magazzino

Nuovo ordine → Fornitore Ferramenta Verdi S.n.c. → riga "Viti M8 demo", 100,00 € + IVA 22% = 122,00 € → Crea ordine → Conferma ordine → ODA-2026-00001 (In attesa merce) → alla consegna "Segna ricevuto" → si genera la bolla di entrata e Ricevuto passa a 1 / 1

Occhio a queste

I pulsanti "Invia" e "Invia al fornitore" spediscono l’ordine via email al fornitore vero: usali solo quando sei sicura, non per provare.
Una volta confermato, l’ordine prende il numero ufficiale (ODA-2026-00001) e non torna più bozza: controlla righe e importi prima di premere "Conferma ordine".
Le quantità "Ricevuto" non si scrivono a mano: restano a 0 finché non registri la merce con "Segna ricevuto" o "Ricevimento parziale". Se il contatore è fermo, è perché la bolla di entrata non è ancora stata fatta.
IVA sbagliata su una riga = totale dell’ordine che non combacia con la fattura del fornitore. Meglio sistemarla in bozza che scoprirlo in fase di registrazione fattura.

Limiti attuali, detti onestamente

La barra "Fatturato" avanza solo quando colleghi una fattura d’acquisto del fornitore all’ordine: finché non registri la fattura resta a 0, anche se la merce è già arrivata.
L’avanzamento è per quantità totale dell’ordine, non riga per riga: con più righe vedi un unico numero complessivo di pezzi ricevuti.

Vedi anche: /ops/purchase-orders /ops/grns#detail